第二部分 预算表格
收支总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 2022年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2022年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | |
一、财政拨款收入 | 3963.32 | 3473.90 | 489.42 | 一、一般公共服务 | 22.70 | 22.70 | ||
一般公共预算拨款收入 | 3963.32 | 3473.90 | 489.42 | 二、外交支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | 3545.57 | 3115.39 | 430.18 | ||||
二、财政专户管理资金收入 | 五、社会保障和就业支出 | 186.60 | 150.06 | 36.54 | ||||
三、单位资金收入 | 六、卫生健康支出 | 67.56 | 67.56 | |||||
事业收入 | 七、住房保障支出 | 140.89 | 140.89 | |||||
事业单位经营收入 | ||||||||
上级补助收入 | ||||||||
附属单位上缴收入 | ||||||||
其他收入 | ||||||||
本年收入 合计 | 3963.32 | 3473.90 | 489.42 | 本年支出 合计 | 3963.32 | 3473.90 | 489.42 | |
财政拨款结转 | 结转下年 支出 | |||||||
其他收入结转结余 | ||||||||
收入总计 | 3963.32 | 3473.90 | 489.42 | 支出总计 | 3963.32 | 3473.90 | 489.42 |
收入总表
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
部门 (单位) | 总计 | 当年预算 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公 | 政府性基 | 国有资本 | 财政专户 | 事业收入 | 事业单位 | 上级 | 附属单位 | 其他 | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基 | |||||||||||
农安县人民法院 | 3963.32 | 3473.90 | 3473.90 | 489.42 | 489.42 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 3963.32 | 3473.90 | 3473.90 | 489.42 | 489.42 |
支出总表
单位:万元 | ||||||||
功能分类 科目名称 | 总计 |
基本 支出
| 项目 支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 | ||
一、一般公共服务支出 | 22.70 | 22.70 | ||||||
其他一般公共服务支出 | 22.70 | 22.70 | ||||||
国家赔偿费用支出 | 22.70 | 22.70 | ||||||
二、公共安全支出 | 3545.57 | 1711.2 | 1834.37 | |||||
法院 | 3545.57 | 1711.2 | 1834.37 | |||||
行政运行 | 2397.25 | 1711.2 | 686.05 | |||||
一般行政管理事务 | 506.56 | 506.56 | ||||||
案件审判 | 527.51 | 527.51 | ||||||
“两庭”建设 | 7.40 | 7.40 | ||||||
其他法院支出 | 106.85 | 106.85 | ||||||
三、社会保障和就业支出 | 186.60 | 186.11 | 0.49 | |||||
行政事业单位养老支出 | 186.11 | 186.11 | ||||||
行政单位离退休 | 12.46 | 12.46 | ||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.65 | 173.65 | ||||||
抚恤 | 0.49 | 0.49 | ||||||
死亡抚恤 | 0.49 | 0.49 | ||||||
四、卫生健康支出 | 67.56 | 67.56 | ||||||
行政事业单位医疗 | 67.56 | 67.56 | ||||||
行政单位医疗 | 67.56 | 67.56 | ||||||
五、住房保障支出 | 140.89 | 140.89 | ||||||
住房改革支出 | 140.89 | 140.89 | ||||||
住房公积金 | 140.89 | 140.89 | ||||||
合计 | 3963.32 | 2105.76 | 1857.56 |
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 2022年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2022年预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||
当年预算 | 上年结转 | 当年预算 | 上年 结转 | ||||||
一、本年收入 | 3963.32 | 3473.90 | 489.42 | 一、一般公共服务 | 22.70 | 22.70 | |||
一般公共预算拨款 | 3963.32 | 3473.90 | 489.42 | 二、外交支出 | |||||
政府性基金预算拨款 | 三、国防支出 | ||||||||
国有资本经营预算拨款 | 四、公共安全支出 | 3545.57 | 3115.39 | 430.18 | |||||
五、社会保障和就业支出 | 186.6 | 150.06 | 36.54 | ||||||
六、卫生健康支出 | 67.56 | 67.56 | |||||||
七、住房保障支出 | 140.89 | 140.89 | |||||||
本年收入合计 | 3963.32 | 3473.90 | 489.42 | 本年支出合计 | 3963.32 | 3473.90 | 489.42 | ||
财政拨款结转 | 结转下年 | ||||||||
一般公共预算拨款 | |||||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||||
国有资本经营预算拨款 | |||||||||
收入总计 | 3963.32 | 3473.90 | 489.42 | 支出总计 | 3963.32 | 3473.90 | 489.42 |
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目 支出 | |||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
一、一般公共服务支出 | 22.70 | 22.70 | ||||
其他一般公共服务支出 | 22.70 | 22.70 | ||||
国家赔偿费用支出 | 22.70 | 22.70 | ||||
二、公共安全支出 | 3545.57 | 1711.2 | 1014.58 | 696.62 | 1834.37 | |
法院 | 3545.57 | 1711.2 | 1014.58 | 696.62 | 1834.37 | |
行政运行 | 2397.25 | 1711.2 | 1014.58 | 696.62 | 686.05 | |
一般行政管理事务 | 506.56 | 506.56 | ||||
案件审判 | 527.51 | 527.51 | ||||
“两庭”建设 | 7.40 | 7.40 | ||||
其他法院支出 | 106.85 | 106.85 | ||||
三、社会保障和就业支出 | 186.60 | 186.11 | 186.11 | 0.49 | ||
行政事业单位养老支出 | 186.11 | 186.11 | 186.11 | |||
行政单位离退休 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.65 | 173.65 | 173.65 | |||
抚恤 | 0.49 | 0.49 | ||||
死亡抚恤 | 0.49 | 0.49 | ||||
四、卫生健康支出 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | |||
行政事业单位医疗 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | |||
行政单位医疗 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | |||
五、住房保障支出 | 140.89 | 140.89 | 140.89 | |||
住房改革支出 | 140.89 | 140.89 | 140.89 | |||
住房公积金 | 140.89 | 140.89 | 140.89 | |||
合计 | 3963.32 | 2105.76 | 1409.14 | 696.62 | 1857.56 |
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
一、工资福利支出 | 1383.56 | 1383.56 | |
基本工资 | 526.66 | 526.66 | |
津贴补贴 | 375.53 | 375.53 | |
奖金 | 48.46 | 48.46 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.65 | 173.65 | |
职工基本医疗保险缴费 | 63.64 | 63.64 | |
其他社会保障缴费 | 19.88 | 19.88 | |
住房公积金 | 140.89 | 140.89 | |
医疗费 | 10.05 | 10.05 | |
其他工资福利支出 | 24.80 | 24.80 | |
二、商品和服务支出 | 691.62 | 691.62 | |
办公费 | 39.17 | 39.17 | |
印刷费 | 4.25 | 4.25 | |
水费 | 7.41 | 7.41 | |
电费 | 39.86 | 39.86 | |
取暖费 | 28.85 | 28.85 | |
物业管理费 | 28.72 | 28.72 | |
差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
维修(护)费 | 25.00 | 25.00 | |
培训费 | 12.36 | 12.36 | |
劳务费 | 40.00 | 40.00 | |
工会经费 | 17.20 | 17.20 | |
福利费 | 39.46 | 39.46 | |
公务用车运行维护费 | 123.40 | 123.40 | |
其他交通费用 | 82.99 | 82.99 | |
其他商品和服务支出 | 200.95 | 200.95 | |
三、对个人和家庭的补助 | 25.58 | 25.58 | |
离休费 | 12.46 | 12.46 | |
其他对个人和家庭的补助 | 13.12 | 13.12 | |
四、资本性支出 | 5.00 | 5.00 | |
办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | |
合计 | 2105.76 | 1409.14 | 696.62 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2022年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
合 计 | 230.25 | 230.00 | 0.25 |
1、因公出国(境)费用 | |||
2、公务接待费 | |||
3、公务用车费 | 230.25 | 230.00 | 0.25 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 123.40 | 123.30 | 0.10 |
(2)公务用车购置 | 106.85 | 106.70 | 0.15 |
项目支出表
| ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目 单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转 | 财政专户 | 单位资金 | |||||
一级项目 | 二级项目 | 一般公共预算 | 政府性 基金 预算 | 国有资本 | 一般 | 政府性 | 国有资本经营 | |||||
305.07 | 305.07 | |||||||||||
282.37 | 282.37 | |||||||||||
业务装备费 | 农安县人民法院 | 102.56 | 102.56 | |||||||||
关于下达省级预算部门2021年执行中基本支出经费指标的通知 | 农安县人民法院 | 105.30 | 105.30 | |||||||||
省以下法院、检察院2021年政法纪检监察转移支付资金 | 农安县人民法院 | 74.51 | 74.51 | |||||||||
国家赔偿费用 | 22.70 | 22.70 | ||||||||||
国家赔偿费用 | 农安县人民法院 | 22.70 | 22.70 | |||||||||
专项业务支出 | 1552.49 | 1527.07 | 25.42 | |||||||||
ZYZF-0002(A) | 836.00 | 836.00 | ||||||||||
ZYZF-0002(A)-1 | 农安县人民法院 | 836.00 | 836.00 | |||||||||
“两庭”建设与维修 | 7.40 | 7.40 | ||||||||||
法院办公及业务用房维修经费 | 农安县人民法院 | 7.40 | 7.40 | |||||||||
审判执行 | 21.00 | 21.00 | ||||||||||
法院办案(业务)经费 | 农安县人民法院 | 21.00 | 21.00 | |||||||||
法院综合业务管理 | 106.85 | 106.70 | 0.15 | |||||||||
法院车辆更新经费 | 农安县人民法院 | 106.85 | 106.70 | 0.15 | ||||||||
法院综合事务管理 | 581.24 | 555.97 | 25.27 | |||||||||
法院文员人员经费 | 农安县人民法院 | 25.27 | 25.27 | |||||||||
法院文职人员公用经费 | 农安县人民法院 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
法院文职人员经费 | 农安县人民法院 | 310.80 | 310.80 | |||||||||
法院绩效奖金经费 | 农安县人民法院 | 235.17 | 235.17 | |||||||||
合计 | 1857.56 | 1527.07 | 330.49 |
项目支出绩效目标表 | ||||
项目名称 | 审判执行 | |||
项目级次 | 一级项目 | |||
项目资金 | 年度资金总额 | 21.00 | ||
其中:财政拨款 | 21.00 | |||
其他资金 | ||||
年度绩效 | 人民法院是国家政权重要组成部分,依法行使审判执行工作,承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目,确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展,切实履行审判执行职能,维护司法公正,为构建和社会奠定坚实的司法基层。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 案件受理量 | >=7000件 | |
质量指标 | 首次执行案件结案率 | >=80% |
项目支出绩效目标表 | ||||
项目名称 | 法院综合业务管理 | |||
项目级次 | 一级项目 | |||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 106.70 | ||
其中:财政拨款 | 106.70 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
年度绩效 | 完成车辆购置更新7台,提高车辆经济效能,提高执法执勤车辆安全性,充分保障法院执法人员和当事人安全。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 更换车辆台数 | <=7台 | |
时效指标 | 法院车辆采购及时率 | =100% |
项目支出绩效目标表 | ||||
项目名称 | “两庭”建设与维修 | |||
项目级次 | 一级项目 | |||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 7.40 | ||
其中:财政拨款 | 7.40 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
年度绩效 | 通过维修改造六专四室项目,对我院对此项目完成改造,改造面积60平米,提高了房屋安全性和功能性。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 建设、改造、修缮项目验收合格率 | >=95% | |
时效指标 | 建设、改造、修缮完工及时率 | =100% |
项目支出绩效目标表 | ||||
项目名称 | 法院综合事务管理 | |||
项目级次 | 一级项目 | |||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 555.97 | ||
其中:财政拨款 | 555.97 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
年度绩效 | 落实司法体制改革要求,配备法院文职人员,有效提升法院办案效率。保障审判执行工作顺利开展,确保司法体制改革文职人员合法利益得到基本保障,实时足额发放工资,公积金、医保、社保按相关要求进行列支。并通过设立该项目为文职人员正常履职提供相应资金保障。促进法官队伍专业化、职业化建设,全面提升法院工作人员素质。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 考核干警人数 | >=100人 | |
聘用法院文员数量 | >=38人 | |||
质量指标 | 文职人员年终考核合格率 | >=90% |
发布人: 管理员
来源: 本站原创
发布时间: 2022-11-14 16:10:25
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